一、 总则

为了更好的对公司产物举行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售事情的效率，特制订本流程与制度。所有的销售员及相关职员均应以本流程与制度为依据开展事情。销售部司理对所属销售员举行审核和治理。

销售部司理职责

1、 对销售义务的完成情形卖力。

2、 对回款率的完成情形卖力。

3、 对本部门员工制度执行情形卖力。随时对部门员工举行监视和指导，向公司提出对员工的责罚和奖励建议。

4、 对本部门员工的专业知识培训卖力。每周定期对过去一周所发生的重点营业及手艺问题组织人人举行讨论和学习。

5、 对本部门办公设备和车辆的使用及治理卖力。责任到人，发现问题实时向公司主管向导提出赏罚建议。

6、 卖力制订年度事情设计、月度事情设计、周事情设计、日事情设计，并卖力监视设计的执行及完成情形。如在详��执行历程中遇特殊情形需调换设计的应实时向公司主管向导提出建议。

7、 对本部门事情严酷卖力，实时处理事情中泛起的任何问题，协调与各部门的事情关系，对重大问题实时向公司主管向导汇报。对本部门各员工泛起的所有问题负有连带责任。

二、 销售部事情流程

1、造访新客户与回访老客户流程

1）销售员凭据销售审核指标自行设计和设计个人月、周和天天的客户造访设计以及书面纪录天天事情日志

2）销售员在每周六上午的事情例会上向销售部司理汇报下周的客户造访重点设计情形，并接受销售部司理的指导，并最终确定下周客户造访与回访的重点

3）销售员凭据客户造访设计对客户举行造访与回访

4）在造访与回访竣事后，应将相关信息如实纪录并准确填写《目的客户基本信息情形统计表》

5）销售员在每周六上午的事情例会上将造访与回访信息向销售部司理汇报

6）销售部司理对销售员的事情予以指导和放置

2、产物报价、投标的流程

此项流程主要针对外协产物及政府农业治理部门统采的产物

1）销售员在获得用户询价或招标的信息后第一时间向部门司理汇报，由部门司理决议是否加入比价或投标（重大比价或投标需向公司向导叨教）

2）对用户的询价书或招标信息举行整理（必要时由采购部和手艺部协助）

3）手艺部对疑难产物的型号、手艺参数举行协助和支持

4）采购部对重点产物的原材料采购价钱及交货期举行调研

５）销售部司理对最终报价或标书举行审核（重大比价或投标需向公司向导叨教）确认后方可举行打印

６）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出加入比价或投标

３、商务谈判与签署条约的流程

1）销售员在给客户报价或投标后，凭据实际情形可举行商务谈判

2）销售员在与客户商务谈判的历程中应实时向销售部司理转达相关情形（重大条约需向公司向导叨教）

3）与原报价或投标文件发生偏离的任何手艺和商务条款需经销售部司理或公司向导再次确认

4）待销售部司理或公司向导将所有问题均确认后方可签署销售条约

5）正式《销售条约》经销售部司理确认后由销售内勤于当日保管存档

6）对于因客户缘故原由无法签署正式《销售条约》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部司理（必要时向公司向导叨教）确认后方可执行

4、发货流程

1）销售员或分部销售内勤凭据《销售条约》填写〈需货申请单〉

2）〈需货申请单〉经分部司理审核确认后上报销售部

3）由销售部司理审核《销售条约》及〈需货申请单〉

4）由销售内勤凭据销售部司理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管

5）库管解决出库手续

6）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档

5、回款流程

1）销售员催款

2）销售员填写收款申请单

3）销售部和财务部确认

4）反馈给客户

5）客户回款

6、开票流程

1）销售员填写开票申请单

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2）销售部审核

3）财务部开票

4）交客户签收

7、售后服务流程

1）接客户售后服务申请，由销售部司理确认

2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给手艺部

3）手艺部和客户相同

4）手艺部将服务状态、处理效果反馈给���售部司理及内勤

5）销售内勤与所属销售员举行内部相同

8、退货（换货）流程

1）客户提出申请，由销售员报销售分部司理确认

2）由销售员核对欲退货（换货）产物的品名、规格、数目

3）由销售员配合手艺部判定退货（换货）产物的真伪

4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部司理审核

5）由销售内勤凭据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管

6）库管解决退货（换货）手续

三、销售部治理制度

1、对所辖区域内所有经销商的谋划情形、终端用户情形、竞争对手的产物结构及销售状态以及当地市场情形等信息，销售员必须了如指掌

2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情形必须收取的应实时将该款子汇回公司

3、销售职员在事情推进历程中发生的销售用度需事先向销售部司理叨教

4、销售员不得私自逾越通例与客户举行商务谈判，逾越通例的条款与价钱应事先征得销售部司理的赞成，并由销售部司理指导谈判的历程

5、对于任何客户提出的特殊用度（如市场促销用度、暂且雇佣职员等用度）要求必须在征得销售部司理赞成的情形下方可答应

6、特殊用度的支付到底接纳何种形式必须向公司向导叨教后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

7、正式《销售条约》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个事情日内组织发货

8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不准确或错误而造成损失的，由销售内勤负担责任

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保留，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要挂号鉴收。与用户的所有往来条约、账目、清单均应分类整理保留，销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要实时存档

11、销售内勤应逐日向财务部领会回款情形，实时处理回款历程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收

13、销售员应在每年的6月尾和12月尾与客户核对往来账目，并将效果讲述销售部司理，并转达公司财务部

14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应实时向销售部司理汇报，由销售部司理向公司主管向导申请协调解决

15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售条约》原件编号整理成册

16、销售部必须按公司要求实时准确上报以下种种报表

1）周事情设计表

2）月事情设计表

3）销售情形周统计表

4）销售情形月统计表

5）销售员事情周统计表

6）销售员事情月统计表

7）市场状态周统计表

8）市场状态月统计表

9）经销商进货情形统计表

10）区域销售情形统计表

11）每月经销商治理汇总表

12）《目的客户基本信息情形统计表》

17、违反上述规章制度，按公司赏罚制度执行

有限责任公司 年月日